旧县街道2015年度部门决算 |
http://www.tlnews.com.cn/ 2016年09月28日 16:11:56 星期三 |
桐庐县人民政府旧县街道办事处2015年度部门决算 一、桐庐县人民政府旧县街道办事处概况 (一)主要职能 1. 转变职能,理顺关系,服务三农,增加农民收入,认真贯彻党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令。负责拟定和实施本行政区域经济社会发展和村镇建设等规划,组织农村基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境。指导农村经济发展,推进农业结构调整,促进农业产业化发展,推广科技知识,经济增长方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收。2、负责抓好义务教育、人口和计划生育‘民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作,加强农村精神文明文化事业建设,促进农村社会事业发展。推进基层民主法制建设,指导社区、村(居)民委员会工作,维护群众合法利益。负责社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解农村社会矛盾,维护农村社会和谐稳定,全面推进社会主义新农村建设。较好的完成了各项任务。3、保护环境卫生、加快新农村建设,使农村环境面貌有较大的提高,成为易居、养生的天堂,五水共治,水环境较好。 2、旧县街道办事处属行政单位主要,所辖五个行政村,县财政实行全额拨款单位,执行行政单位会计制度,为街道级预算管理单位1个核算单位。旧县街道办事处年未现有在职行政人员19人,事业人员15人合计34人,本年新录用1人、办理退休1人。行政退休9人、事业退休9人合计18人,当年办理退休1人,死亡2人。自聘人员10人,部门下派5人。本单位录入户数为本部门1户,没有下级单位,综合服务中心没有单独建帐。 (二)部门决算单位构成 从预算单位构成看,桐庐县人民政府旧县街道办事处部门决算包括:本级决算、所属XX单位、……和XX单位决算。 二、桐庐县人民政府旧县街道办事处2015年度部门决算情况说明 (一)收入决算总体情况 桐庐县人民政府旧县街道办事处2015年度收入决算1,886.55 万元,其中:本年收入1,886.55万元,占总收入100%,包括财政拨款收入729.3万元(其中,一般公共预算729.3万元,政府性基金预算0万元),占总收入38.66%;事业单位专户资金0 万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0 %;其他收入1,157.25万元,占总收入 61.34%。 上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入 0 %。 (二)支出决算总体情况 桐庐县人民政府旧县街道办事处2015年度支出决算1,886.55 万元。 1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出611.41 万元、国防支出0 万元、公共安全支出11.49 万元、教育支出100.1 万元、科学技术支出14.68 万元、文化体育与传媒支出47.03 万元、社会保障和就业支出107.96 万元、医疗卫生与计划生育支出96.5 万元、节能环保支出50.78 万元、城乡社区支出202.89 万元、农林水支出540.45 万元、交通运输支出93.26 万元、资源勘探信息等支出10 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出0 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出811.63 万元,日常公用支出156.99 万元,项目支出917.93 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。 3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出729.3万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出1,157.25万元。 (三)财政拨款支出情况 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面: 1.一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)事务221.88万元,主要用于机关工作人员工资开支;财政事务,其他财政事务支出23万元,财政机构改革支出。 2.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)事务1.7万元,主要用于禁毒工作经费。 3.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)事务7.42万元,小学教育82.82万元,初中教育7.85万元,成人教育,其他成人教育支出2万元,主要用于学校基础设施建设及办公经费补助。 4.文化体育与传媒支出、文化、群众文化23.15万元,主要用于文化站工作人员工资及办公经费。 5.社会保障和就业支出、社会福利、老年福利支出107.24万元,最低生活保障、农村最低生活保障支出0.71万元,主要用于60岁以上人员春节慰问,困难户补助开支。 6.医疗卫生与计划生育支出、计划生育事务、计划生育机构支出11.68万元,计划生育服务支出11.8万元,主要用于计生工作者经费。 7.城乡社区支出、城乡社区规划与管理、城乡社区规划与管理支出11.92万元,主要用于工作人员经费支出。 8.农林水支出、农业、事业运行支出69万元,林业、林业事业机构支出22.81万元,水利、水利行业业务管理支出12.04万元,主要用于人员经费支出,农村综合改革、对村民委员会和村党支部补助38.3万元,其他农村综合改革支出10万元,主要用于村干部工资补助、村便民中心补助支出,其他农林水支出、农林水支出53.96万元,主要用于村党员活动经费。 9.资源勘探信息等支出、工业和信息产业监管、工业和信息产业支持10万元,主要用于企业补助支出。 (四)2015年度一般公共预算“三公”经费决算情况 1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数增长(或下降) %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加(或减少)的主要原因是……。 其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。 2.公务接待费:2015年度公务接待费决算29.3万元,比上年决算数下降15.3 %。主要用于接待……等支出。增加(或减少)的主要原因是上级部门工作接待费减少,全部在食堂用工作餐,公务接待费支出主要为招商引资来客接待。 其中,本单位国内公务接待236批次,2511人次,共26万元;外事接待0批次,0人次,共0万元。 3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算14万元,比上年决算数下降21%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出14万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。增加(或减少)的主要原因是公车改革后车辆出行外出减少,油价下跌减少燃料费等。 (五)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费支出情况。 2015年度XX本级、所属XX单位、……、等 家行政单位以及所属XX单位、……、等 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出3.37万元,比上年度增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是……。 2.政府采购支出情况。 2015年度XX本级及所属各单位政府采购支出总额 万元,其中:政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。 3.国有资产占有使用情况。 截至2015年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 3辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 4.部门预算绩效情况。 2015年度XX单位XX项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 万元,实际支出 万元。 绩效评价结果如下:……。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。 13.XX(类)XX(款)XX(项):指…… |
原标题: 旧县街道2015年度部门决算 |
作者: 网络编辑:叶晶 |