一、桐庐县人民政府旧县街道办事处概况

（一）主要职能

    “历史古镇、皮件之乡”——旧县街道，位于桐庐县的西南部，山水秀丽，景观优美，全街道经济情况目前已形成了以皮件为龙头，五金机械、化工、针织、石材、塑料、电子等多种行业齐头并进的新格局。旧县街道办事处办事处属行政单位主要职责：党的路线方针政策的贯彻执行，加强农村党组织建设，负责拟订区域经济社会发展，改善群众生活环境，推进农村产业结构调整，促进农民增收，抓好社会公益事业，维护好社会稳定。所辖五个行政村，县财政实行全额拨款单位，执行行政事业单位会计制度，为县级预算管理。旧县街道办事处年未现有在职行政人员18人，事业人员16人合计34人，本年调出3人、办理退休2人、调入3人。行政退休10人、事业退休9人合计19人。自聘人员10人，部门下派5人。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，桐庐县人民政府旧县街道办事处部门决算包括：本级决算、所属XX单位、……和所属XX单位决算。

二、桐庐县人民政府旧县街道办事处2014年部门决算情况说明

（一）收入决算总体情况

    桐庐县人民政府旧县街道办事处2014年本年收入合计 2,512.03 万元，其中：财政拨款收入 975.55 万元，专户资金 0 万元，事业收入（不含专户资金） 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 1,536.48 万元。

    2014年用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）支出决算总体情况

    桐庐县人民政府旧县街道办事处2014年本年支出合计 2,512.03 万元。

    1.按支出功能分类，包括一般公共服务207.62 万元、教育支出65.66万元、科学技术支出16万元、文化体育与传媒支出20.4万元、社会保障和就业支出91.96万元、医疗保障40.3万元、城乡社区支出333.8万元、农林水支出175.9万元、

    2.按支出用途分类，包括人员支出 983.55 万元，日常公用支出 392.85 万元，项目支出 1,135.63 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

    2014年结转下年 0 万元（含决算结余分配）。

（三）财政拨款支出决算情况

    2014年部门决算中，财政拨款用于以下方面：

    1．一般公共服务支出其中行政支出888.23万元、公共安全支出1.4万元，主要用于行政人员工资及禁毒经费。

    2．教育支出65.66万元，主要用于中小学校幼儿园拨款。

    3．科学技术支出16万元，主要用于企业考核奖励科技提升宣传等。

4、文化体育与传媒支出17.25万元，主要用于文化员工资及文体活动支出。

5、社会保障和就业支出91.32，主要用于60岁以上老年人春节慰问费。

6、医疗卫生与计划生育支出70.2万元，主要用于行政事业人员医疗费24万元、农民新型合作医疗费16.3万元、计生管理员工资及服务支出29.9万元。

7、城乡社区支出818.48万元，主要用于城区路灯12.4万元、规划员工资及其他25.96万元、城乡社区公共设施720.3万元（二线改造及城镇污水管网工程）、城区保洁经费支出59.8万元。

8、农林水支出375.31万元，主要用于事业运行226.79万元、技术推广5万元、林业运行经费36.04万元、水利事业运行28.28万元、村干部工资及运行经费79.2万元。

9、交通运输支出121.97万元，主要用于二线改造支出。

（四）2014年公共预算财政拨款“三公”经费决算情况

    1.因公出国（境）经费：根据外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2014年因公出国（境）费支出 0 万元，比上年下降（增长）    %。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

    其中，全年使用公共预算财政拨款安排本单位组织出国(境)团组 0 个，参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个；本单位全年因公出国(境)累计 0 人次。

    2.公务接待费：2014年公务接待费支出 33.5万元，比上年下降49 %。主要用于接待招商引资等支出。

    3.公务用车购置及运行费：2014年公务用车购置及运行费支出 17万 元，比上年下降20.9%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含 购置税等附加费用），主要用于公务用车运行费支出 17万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

    三、名词解释

    1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

    6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

    8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

    9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

    10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。